固定资产签字报销流程

    按照潍坊学院固定资产管理办法，购买的物品价值达到入固定资产标准的应当入固定资产，持签字的资产验收单和发票才能到财务处报销，具体流程如下：

1、 由本部门资产管理员将物品信息录入资产管理系统。

2、 到归口处审核后领取资产验收单，并由归口审核人员在报销单据上签字

    设备归口  实验室与设备管理处设备管理科  行政楼3楼 8785160

    家具归口  总务处综合科                  行政楼2楼 8785211

    图书归口  图书馆采编部                  图书馆1楼 8785305

3、 持资产验收单到国资处资产管理科审核并在报销单据上签字

4、 持签字后的资产验收单（第一联和第二联）和报销单据到财务处报销。